经常活动离不开进货，管理加软件则通过进货单来处理。进货单一方面将商品采购入库，一方面可以进行支付影响应收应付和现金银行，实现物流和钱流同步处理；一方面处理了进货业务，一方面又可以处理获赠业务和优惠业务，使我们多种业务一单完成。

  操作： “进货管理”--进货单或者图形化菜单“进货管理”--进货单

进货单上有往来单位、经手人、部门、收货仓库、票据类型、付款账户、结算过程、选择订单、会计凭证等项目。




往来单位
往来单位及供应商，记录货是从哪里进的

经手人和部门
经手人，即业务员。打开空白单据时，经手人默认为操作员，部门默认为经手人所在部门。一旦在“录单配置”中配置了“录单时不允许修改经手人”，则经手人信息不允许修改。

注意：如果往来单位信息设置了默认经手人，在录单的时候，选择往来单位会自动带出相关的经手人

进货获赠处理
在进货过程中，如果供货商同时赠送一些商品，则可以在录入商品后点击鼠标右键选择“赠品”或按F7键，则该商品信息的状态字段将标记为“赠品”，赠品的入库价格为“0”。赠品会增加库存数量，不会增加往来金额

计算功能
数据区中相关数据项是可以自动运算的（包括自动反算）。例如，录入“单价”和“数量”后系统将自动计算出“金额”；直接输入“含税单价”和“税率”，系统则会自动反算出不含税额单价。
注意：单元格也有计算功能。比如你在数量格录入：10*4，然后回车就得到40了。

在两行间插入或删除一条记录
录入进货单时，用户可能经常需要在已录好的行中间插入或删除一条记录，具体操作如下：
插入行：鼠标选中有信息的一行，按Insert键或者在此行序号位置右键选择插入一行，即可在该行上方插入一行。
删除行：选中需要删除的信息行，点Delete键删除名称信息，然后在该行外任意地方点击鼠标，该行即被删除；或者选中这行按ctrl+Delete键，或者在此行序号位置右键选择删除一行也行。

付款项目
在单据的下方有“付款账户”和“付款金额”两个输入框。如用户处理的是货到付款或者是货到支付部分货款的业务，则用户需要选择付款的账户和付款金额；如用户在购买时不支付任何款项，即不填任何项目，全部金额将会挂在此供货单位的应付账款中。
例如，企业购买440元的商品时，马上支付了300元现金，则在“付款账户”处选择“现金”，在“付款金额”处输入300元，表示企业已经支付300元货款，余下的140元将挂为往来账。
在操作业务单据时，也可以使用多账户方式进行付款，点击“付款金额”后的“多账户”按钮，会弹出“多支付方式”选择窗口。在该选择框中，可以输入不同账户分别支付的金额，在多支付窗口，可以使用预付款进行支付。使用多支付方式后，在“付款账户”处将自动显示“多账户”。在进货单中，可以使用预付账款进行结算。

注意：一旦支付方式超过两种，则单据界面上的付款账户就不允许直接选择，付款金额也不允许直接录入。
在多支付方式中，可以使用预收账款进行业务结算。

优惠金额
实现优惠折让或抹零功能，如上例合计金额为440元，供货商实际只收取400元，另外的40不要了，则可将40元作为优惠处理，加上已经支付的300元，则企业欠“供应商100元，应付账款增加1000元。系统将优惠金额作为费用处理，可以在“财务管理－财务报表－费用汇总表”和“财务管理－账务报表－经营情况表（利润表）”中进行查询。

数量录入
管理加软件在数量录入这粒支持数量的多种录入方式。首先，我们在单据上选择了商品的单位信息后，可以直接在数量处，录入所选单位的数量。如果用户的商品信息采用了多单位，则我们也提供了更方便用录入方式，此时，双击数量字段，，则会弹出商品多单位录入窗口，如下图，在窗口中，用户可以根据各单位的实际情况录入数量信息。录入完成后，系统会自动根据界面的录入信息及单位关系，自动转换单据上的数量及辅助数量信息。如下图：


优惠金额
优惠金额：即供货单位对我方的优惠，优惠金额记录费用类科目“优惠”中，做减法运算。并且，应收应付也扣除优惠金额，比如上图示，此单过账后，我方应付款就只增加100元，而不是140元。 如果是负优惠，则表示我们对供货单位的优惠。

运费分摊
在企业进行商品采购的过程中，经常会产生运费。在实际工作中，企业非常希望能将运费计入到商品成本当中，以便核算真实的采购成本。进货运费分摊功能将成功解决这一问题。

使用方法：首先，在系统维护-用户设置-录单配置中，勾选上“启用物流费用分摊”选项。完成后，在进货单的表体字段中，会增加运费、入库单价、入库金额三个字段，在表尾会增加运费往来单位、运费付款账户、运费付款金额、运费四个字段。  
然后，在每行商品的表体运费字段处输入需要分摊的运费金额，系统会自动计算入库单价和入库金额。也可以在表尾运费处录入运费总金额，点击自动分配后 系统会根据对应的条件比重自动分摊每类商品的分摊运费。

使用原则：
进货单表体运费合计值必须等于表尾的运费合计字段。
运费往来单位和进货单位，可以为不同的单位，系统会分析进行往来对账。运费付款和进货付款是分别进行的，需要注意。运费在按单结算时，也是是单独结算的
使用进货运费分摊功能后，入库成本以入库单价来核算，而非单价字段。
进货退货暂不支持运费分摊功能

第三方结算
在表头上的结算单位指，向往来单位A进货，款主要支付给结算单位B；单据过账之后，应付款算到结算单位B上，其他的进货报表都还是算到往来单位A上；付款单的按单结算，选择结算单位B才会有未结款明细


功能按钮介绍

进货订单：即订单为进货依据调用未完成的订单商品，点击进货订单，从订单列表中选择要执行订单。
选择订单信息后，系统会自动将订单中的未完成数量写入进货单中；进货单过账后，系统会将执行数量反写到订单中，并且比较完成数量与订货数量，如果完成数量大于或等于订货数量，则标记该订单完成，反之则未完成。通过“进货管理-进货订单查询”可以查询订单的完成情况。
结算过程：在按单结算处理情况下，一笔进货业务可能是分几次付款完成的。 通过“结算过程”，可以查看此单据的付款明细，也可以进一步查询对应的付款单。
会计凭证：查看该单据过账后引起的各项财务数据的变化及原始会计凭证。
打印：即对实现对单据内容的打印或自定义打印模板或将数据为EXEL。如果录账配置“打印单据之前必须过账”选中，则打印时即保存，防止漏单。
退出：即关闭单据或进行保存。
下面对两种保存单据进行说明：
保存过账：即单据过账，单据存入“经营历程”，单据中的商品、数量、单价等将不能修改，同时软件中的库存数量和账务数据、涉及到的相关报表发生相应的变化；
存为草稿：即单据被存为草稿，生成的草稿在“单据管理—业务草稿”中查看和修改；存入草稿不会影响任何账务和库存数据，在确认该进货单无误时，可以进入“单据管理－业务草稿”进行过账处理；

库存分布：在录单的时候，可以查询某单品在每个仓库的库存情况
实时库存：录单的时候查询，单品库存情况，包括实际库存，虚拟库存
附件：单据的原始票据或者凭证，可以扫描或者照相存入附件，这个可以是图片，也可以是电子文档
历史进价：纵向查询某一个单品历史交易价格
进货标签打印：打印货架标签或者条码标签

其它功能

进价高于最近进价提示
在系统维护-用户设置-其他里面，勾选了进价高于最近进价提示，那么你录单的时候，如果价格高于了都要提示

查看单位应收应付
选择往来单位时，如果有应收应付权限，可以查看到单位的应收应付
如果你有权限，你选择往来单位之后，在单据的左下角会显示此前欠款和当前欠款，进货单、销售单、收款单、付款单都是如此

注意：如果设置了单位应付款上限，即我方针对某一单位的最高欠款金额，则在进货单过账时将进行我方欠款比较，如果我们欠款已经达到应付款上限将进行提示，防止我方过多地欠账而影响正常的经营。

价格方式:

使用了价格跟踪且有价格跟踪记录，则使用价格跟踪记录价格；使用了价格跟踪但没有价格跟踪记录，使用价格0；没有使用价格跟踪的，使用最近折前进价 。进货订单、受托收货单、进货单三者读取价格方式相同。

扫描枪自动累加及条码录入：
商品录入时，扫描枪扫描到条码相同的商品时将只列出一次，此商品自动实现数量累加；表体右上方有“条码录入”按钮可以调出扫描框来，直接输入商品条码和数量。
 

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